一、2022年财政预算执行情况

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。各级财政部门全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央第七次西藏工作座谈会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，认真贯彻落实自治区第十次党代会精神和市第二次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，以学习宣传、贯彻落实党的二十大精神为主线，锚定“四件大事”“四个确保”，聚力“四个创建”“四个走在前列”和“六个走在全区前列”，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，严格执行市人大会议审查批准的预算,严肃财经纪律，财政改革持续推进，管理水平稳步提高, 全年预算执行情况总体平稳。

(一)2022年预算收支执行情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入预计总量310.43亿元，同比增加48.86亿元，比上年决算数增长18.68%，其中:地方一般公共预算收入预计完成11.43亿元，为预算的65.69%,同比下降59.38 %(收入下降的主要原因是:疫情冲击、经济下行、新的组合式税费支持政策影响及上年同期一次性收入较多)，上级补助收入预计完成204.67亿元，一般债务转贷收入15.08亿元，动用预算稳定调节基金 9.23亿元，其他调入资金0.04亿元,上年结转69.98亿元。全市支出预计完成261.81亿元，同比增加 0.24亿元，增长0.09 %，其中:一般公共预算支出198亿元，一般债务还本支出2 亿元，安排预算稳定调节基金60.51亿元，上解支出1.3亿元。收支相抵，结转下年 48.62亿元。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入总量预计完成 17.24亿元，同比增加5.37亿元，增长45.24 %，其中:地方政府性基金预算收入3.95亿元，上级补助收入0.58亿元，专项债券收入11.16亿元，上年结转收入1.55 亿元。全市政府性基金预算支出总量完成8.05亿元，同比增加9.53亿元，增长291.43 %，其中:国有土地使用权出让收入安排支出1.15亿元，专项债券项目支出2.48亿元，专项债券还本付息支出3.84 亿元，彩票公益金支出0.58亿元。收支相抵，结转下年9.19亿元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营收入总量完成0.47亿元，同比增加0.17亿元，增长56.66 %，其中:地方收入0.45 亿元，上年结转0.02亿元。国有资本经营支出总量完成0.42亿元， 同比增加0.14亿元，增长50%。收支相抵，结转下年0.05 亿元。

4.社会保险基金预算。社会保险基金收入预计完成17.44亿元，同比增长9.62%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金2.52亿元，机关事业单位养老保险基金8.19亿元，城乡居民基本养老保险基金1.47亿元，城镇职工基本医疗保险基金2.52亿元，城乡居民基本医疗保险基金2.21亿元，工伤保险基金0.29亿元，失业保险基金0.24亿元。社会保险基金支出预计完成15.65亿元，同比增长14.57%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金1.46亿元，机关事业单位养老保险基金7.98亿元，城乡居民基本养老保险基金1.09亿元，城镇职工基本医疗保险基金2.56亿元，城乡居民基本医疗保险基金2.44亿元，工伤保险基金0.08亿元，失业保险基金0.04亿元。

    需要说明的事项:上述预算执行情况待财政厅批复决算后会有所调整，届时将依法向人大报告相关事项。

(二)地方政府债券发行情况

2022年,自治区转贷我市地方政府债券资金26.24亿元，其中:一般债券15.08亿元，专项债券11.16亿元，另有再融资债券4.49亿元。重点用于农村人居环境整治、美丽乡村建设、灌区、公共租赁住房、标准化厂房建设等相关项目建设。截至2022年底，全市地方政府债务限额68.24亿元(一般债务37.95亿元，专项债务30.29亿元)，余额61.08亿元(一般债务33.78亿元，专项债务27.3亿元)。

二、落实人大决议及财政重点工作开展情况

今年以来，各级财政部门完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，认真贯彻落实积极财政政策“要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，加强财政资源统筹，实施新的组合式税费支持政策，兼顾稳增长和防风险的要求，合理申报政府专项债券，保持财政支出强度，优化支出结构，持续改善民生，严肃财经纪律。市财政积极采取有效措施，严格执行市二届人大二次会议关于预算的决议，确保全市财政收支及经济运行平稳有序。

(一)聚焦“四件大事”，全力做好资金保障。

1.保稳定，支持创建全国民族团结进步模范区。一是落实资金3.44亿元，支持政法系统信息化建设、办案业务等，提升治安管理体系和治理能力现代化水平，深化平安山南建设;二是落实资金0.12亿元，支持落实自治区民族团结进步模范区创建条例和规划、开展民族团结、爱国主义教育和反分裂斗争教育。三是落实资金5.49亿元,支持文化产业发展、建设广电中心、文化艺术中心等，引导推出更多精品力作。

2.保发展，支持创建高原经济高质量发展先行区。一是支持重点市政工程建设。落实资金13.7亿元，支持综合管廊、城市绿心建设、雅砻河生态综合治理、城市更新照明提升项目等市政工程建设。二是支持实体经济发展。落实资金6.83亿元，支持入库税收较多、税收增速较快、发展来势较好的产业和企业等。三是积极发挥专项债券稳投资功能。紧盯国家政策导向和资金投向，立足山南发展实际，争取专项债券项目12个、债券资金11.16亿元，占全区发行专项债券总额度的77%，专项债券额度位居全区第一。

3.保生态，支持创建国家生态文明高地。落实生态环保领域相关资金14.28亿元，支持打好污染防治攻坚战、山水林田湖草沙冰一体化保护、重要江河流域生态环境保护修复，推进国家生态文明高地和美丽山南建设。同时，紧盯中央环保督察组反馈的问题，结合财政部门职责，按照市委、市政府统一部署，全力支持问题整改。

4.保强边，支持创建国家固边兴边富民行动示范区。落实各项资金5.24亿元，重点支持抵边搬迁、边境建设、兴边富民等重要决策部署，着力推进创建国家固边兴边富民行动示范区，不断壮大守土固边力量，维护国家主权和领土完整。

(二)聚焦重点领域，全力保障和改善民生。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接保障有力。积极发挥财政职能作用，注重巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实乡村振兴资金21.14亿元，并督促指导各县统筹整合各方资源，推动资金政策落实落地，衔接推进乡村振兴资金进度位居全区第二，受到自治区通报表扬，获得1亿元的奖励资金。

2.民心工程保障有力。落实资金3.88亿元，重点支持自治区十大民生工程、棚户区改造、农村公路建设、公租房配套等，不断增进民生福祉。

3.就业创业保障有力。落实资金3.07亿，重点支持就业创业补助、就业扶持、职业培训等。

4.民生兜底保障有力。落实资金5.42亿元，重点支持低保、特困人员救助供养、医疗救助补助、退役安置及优抚对象补助等。

5.教育发展保障有力。落实资金27.85 亿元，重点支持十五年公费教育、教育“三包”、职业教育、特殊教育、大学生资助等。

6.卫生健康保障有力。落实资金8.59亿元，重点支持疫情防控、卫生健康人才队伍建设、医疗人才“组团式”援藏等。

    (三)聚焦精准发力，落实落细积极财政政策。

一是落实资金2.2亿元，坚定不移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，积极响应，在全面落实好国家一揽子政策的同时，认真落实《山南市提振经济发展保市场主体保就业的若干措施》《山南市关于贯彻落实<关于稳经济若干临时性措施>的配套措施》等措施，助力市场主体“缓口气”“加把劲”。二是落实党中央、国务院新的组合式税费支持政策，全市新增减税降费及退税、缓税总量达到8.59亿元，“退减免降缓”经验做法获得国务院通报表扬。三是落实资金0.5亿元，重点支持普惠金融发展示范区建设。四是加大政府采购支持中小企业力度。提高预留份额，降低参与门槛，优化营商环境，授予中小微企业采购合同金额0.89亿元，资金份额占78.8%。

   (四)聚焦绩效管理，提高资金效益。

全面推进预算绩效管理改革，完善绩效指标评价体系，扎实开展2021年度市直179个项目、涉及资金10.62亿元的绩效评价工作，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，强化绩效结果运用，推动“花钱必问效、无效必问责”落实落地。

   (五)聚焦财政监督，严肃财经纪律。

制定《山南市财经秩序专项整治行动方案》，扎实做好财经秩序专项整治工作，对标对表做好整改。清理公款私存、个人借款1.32亿元，基本完成整改。对市直34家行政事业单位开展会计监督检查，加大会计信息质量监督检查力度。

各位代表，面对持续加大的经济下行压力及区内疫情爆发，我们不断增强财政工作的责任感和使命感，全力以赴应对挑战，千方百计克服困难，既坚持依法征收、应收尽收，又恪守应减尽减、应免尽免。总的来看，2022年财政运行情况良好，财政改革发展各项工作取得了新的进展，为我市经济社会持续健康发展提供了重要支撑。这是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，离不开市委、市政府的正确领导，离不开市人大、政协及其代表委员们的有力监督指导，离不开各级各部门和全市各族群众的共同努力。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，预算执行和财政工作还面临一些困难和挑战。主要表现在:一是外部环境的不确定性因素明显增加，国内疫情影响尚未完全消除，部分市场主体经营比较困难，固定资产投资仍在持续巩固，财政收入回升的基础还需加力夯实。二是稳住经济大盘、保障民生改善、债务还本付息等都需要大量财力支撑，尤其是重点和刚性项目支出需求增速较快，财政收支矛盾仍然十分突出。三是零基预算理念尚未深入人心，单位预算执行主体责任意识不强，不同程度存在“重预算、轻执行”“先争取、后计划”“钱等项目”等现象，致使资金支出进度缓慢、资金管理绩效低下。我们将高度重视这些问题，采取有力措施认真加以解决。

三、2023年财政收支预算(草案)

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的一年，做好预算编制和财政工作意义重大。按照市委、市政府决策部署，根据预算法及其实施条例、《自治区财政厅关于编制2023年自治区本级和地方预算的通知》要求，按规定程序征求各方意见后，编制形成2023年预算草案。

(一)预算编制指导思想和基本原则

做好2023年预算编制和财政工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，深入贯彻自治区第十次党代会精神和市第二次党代会精神，坚持以政领财、以财辅政，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，贯彻落实 “三个赋予一个有利于”的要求,坚持“完善基础、产业立市、统筹城乡、新区引领”的经济工作思路，聚焦市委、市政府决策部署加强财力保障，持续深入推进绩效管理、零基预算理念运用和一体化建设深度融合的“2+1”财政综合改革，优化财政支出结构，做好“六稳”“六保”工作，树牢政府“过紧日子”思想，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，不断提高预算编制的科学性和精准性。

按照上述指导思想，2023年预算编制着重把握以下原则:    一是强化零基预算理念运用。坚持量入为出，打破基数概念和支出固化格局，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是开源节流,强化保障。坚持以发展实体经济为着力点，加大推进财源税源建设，促进经济增效与财政征收良性循环。大力倡导勤俭节约精神，推动建立政府过紧日子长效机制，继续将本级财力的80%以上资金投向基层民生领域。持续加强盘活存量资金资产资源,为党的二十大战略部署落地提供财力支撑。三是依法理财，提升效能。进一步强化法治思维，狠抓预算法及其实施条例贯彻执行，巩固拓展财经秩序专项整治成果，不断提升依法理财水平。四是防范风险，兜牢底线。落实新安全格局保障新发展格局的要求，进一步增强忧患意识，坚持底线思维，一以贯之抓好政府债务风险防控、“三保”等工作，确保财政平稳运行。五是加强“数字”财政，提升财政管理。全面运用预算管理一体化系统，积极落实现代预算制度，健全预算编制全过程管理体系，实现全部门覆盖、全层级贯通、全周期掌控。

(二)2023年全市预算安排情况

目前，自治区2023年度对下转移支付尚未完全告知到位，参照2022年度自治区提前告知财力规模、执行中新增财力及结余结转规模，将2023年财政收支预算预计安排情况报告如下:

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入总量为210.46亿元(208.49亿元)，其中:一般公共预算收入安排13.97亿元(12亿元)，上级补助收入135.75亿元,动用预算稳定调节基金12 亿元,从国有资本经营预算调入 0.12亿元，上年结转48.62 亿元。全市一般公共预算支出总量为210.46亿元。收支平衡。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入总量为9.02亿元，其中:地方政府性基金预算收入0.34亿元，上年结转8.68 亿元。全市政府性基金预算支出总量为9.02亿元。收支平衡。

3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入总量为 0.45亿元，其中:国有资本经营预算收入0.4亿元，上年结转0.05亿元。全市国有资本经营预算支出总量为0.45亿元。收支平衡。

4.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入为22.77 亿元，其中:企业职工养老保险基金2.87亿元，机关事业单位养老保险基金9.90亿元，城乡居民基本养老保险基金1.61亿元，城镇职工基本医疗保险基金5.34亿元，城乡居民医疗保险基金2.64亿元，工伤保险基金0.14亿元，失业保险基金0.27 亿元。全市社会保险基金预算支出安排为18.89亿元，其中:企业职工养老保险基金2.44亿元，机关事业单位养老保险基金9.83亿元，城乡居民基本养老保险基金1.26亿元，城镇职工基本医疗保险基金2.81亿元，城乡居民医疗保险基金2.39亿元，工伤保险基金0.11亿元，失业保险基金0.05亿元。

(三)2023年财政预算安排的重点

按照市委、市政府总体决策部署，重点支持以下工作:

1.坚决扛起政治责任，忠诚履行政治使命。一是支持维护社会大局和谐稳定。安排资金3.23亿元，支持社会治理模式和维稳制度体系建设，开展打击非法组织、扫黑除恶、禁毒、反恐等行动，保障道路交通安全，提升治安管理体系和治理能力现代化水平，全力做好财力保障。二是支持筑牢中华民族共同体意识。安排资金0.42亿元，支持开展创建民族团结进步示范区，深入开展爱国主义教育、依法管理宗教事务等工作。支持文化事业发展。安排资金1.19亿元，完善公共文化服务体系，拓展新时代文明实践中心建设，增强群众性文化产品供给。三是支持加快边境地区建设，坚决筑牢国家安全屏障。安排资金4.27亿元，着力推动边境建设和生态搬迁、抵边通道和应急救援、就近就业和产业布局协调发展，不断改善边境地区生产生活条件，持续吸引人口向边境聚焦，切实守护好边境、治理好边境，确保边防巩固边境安全。

    2.贯彻新发展理念，集中财力支持高原经济高质量发展。一是支持绿色低碳发展。安排资金15.8亿元，支持用于山水林田湖草沙冰一体化保护治理、雅江领域生态保护与高质量发展规划、“百里生态走廊”和南北山造林绿化、污染防治等方面，持续巩固生态治理成果，扎实推进美丽山南建设。二是支持实体经济提质增效。安排资金6亿元，支持新区引领、雅江领域生态保护、实体经济提质增效等;三是支持促进城乡区域协调发展。安排资金2亿元 ,支持城市综合管廊、城市照明提升工程、泽当大道扩宽等城市基础设施建设，全力提升新型城市品位;四是支持新时代人才队伍建设。安排资金0.41 亿元，支持高层次人才涉及的补贴激励、项目经费及研修访学、组团式援藏等。五是支持科技创新投入。安排科技创新经费 0.26亿元，把科技创新作为引领发展的第一动力，依靠科技创新实现高质量发展和长治久安，建立长效的科技投入机制。六是支持中小企业发展。安排资金 0.1亿元，帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。

3.增进民生福祉，提高人民生活品质。坚持在发展中保障和改善民生，把民生作为积极财政政策的优先保障领域，确保民生支出占比达到80 %以上，推进共同富裕取得积极进展。一是支持乡村振兴。安排资金1.12亿元，用于粮食生产和重要农畜产品保供、农作物良种繁育、政策性农业保险保费补贴等，坚持农业农村优先发展。二是支持社会保障。安排资金5.6亿元，落实社会救助政策，加强困难群众基本生活保障，做好机关事业单位干部职工医疗保险和养老保险、城乡居民基本医疗保险和养老保险补助配套，做好工伤、失业和生育保险单位缴费补助配套等。三是支持教育发展。安排资金25.28亿元，用于十五年公费教育政策、教育“三包”、大学生资助，推动义务教育优质均衡发展，办好学前教育、特殊教育、职业教育，深化教育人才“组团式”援藏。四是支持健康山南工程。安排资金3.4亿元，做好常态化疫情防控资金保障，提高疫情防控应急处置能力，加强卫生健康人才队伍建设，做好包虫病、大骨节病等地方病防治，深化医疗人才“组团式”援藏。五是支持创业就业。安排资金3.1亿元，深入实施就业优先战略。充分发挥市场机制作用，落实好扶持奖励政策，引导高校毕业生市场就业、资助创业。加大技能培训力度，促进农牧民持续就业增收。

各位代表，做好2023年财政工作意义重大、任务艰巨，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督，虚心听取政协的意见和建议，按照规定接受审计审查，踔励奋发，勇毅前行，团结奋斗，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，以实际行动深入学习贯彻落实党的二十大精神，奋力推动“六个走在全区前列”，不断开创各项工作新局面!