各位代表:

受市人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)提请市二届人民代表大会第二次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、落实市一届人大六次会议预算决议情况

按照市一届人大六次会议的决议要求以及市人大财经农环委的审查意见，市财政认真研究，积极采取有效措施贯彻落实预算决议。

(一)聚焦中心工作，保障能力持续增强。支持乡村振兴。统筹整合国家、自治区、市、县(区)四级资金31.51亿元，支持巩固推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。支持生态文明建设。落实生态环保领域相关资金6.19亿元，解决突出的生态环境问题，推进国家生态安全屏障和美丽山南建设。加快推进抵边安居。安排资金2.78亿元用于落实边民和巡护边员补助政策，健全支持非边境群众抵边搬迁定居的政策措施，持续吸引人口向边境一线聚集。支持城市功能提升。累计安排市政重点基础设施建设项目资金7.84亿元，深入实施城市更新行动和泽当城区补短板工程，扎实推进泽当大道综合管廊、湖北大道综合管廊、雅砻河生态综合治理、雅砻人民公园建设等重点市政项目，城市品位持续提升。支持实体经济发展。兑现招商引资企业产业扶持资金和代理招商服务费5.46亿元，惠及海思科、西藏十方等优质企业;兑现限额以上商贸流通企业发展扶持资金以及非公企业贷款贴息资金66.7万元，惠及6家入库税收较多、税收增速较快、发展趋势较好的企业。

(二)聚焦群众关切，民生民利持续改善。全市基层和民生领域相关支出达141.76亿元，占一般公共预算支出的80 %以上。支持稳岗就业。落实就业补助、高校毕业生就业创业扶持、创业担保贷款、就业招聘、职业技能提升及农牧民技能培训补助、“三支一扶”补助、乡村幼教补助等资金2.44亿元。助力教育优先发展。落实教育资金23.86亿元，重点用于十五年公费教育、教育振兴和乡村教师支持计划、大学生资助、教育提质、薄弱学校改造、教育均衡发展、教育人才组团式援藏等，进一步改善了基础教育办学条件。提高医疗卫生水平。落实新冠疫情防控及疫苗接种、基本公共卫生、重大传染病防控、公立医院综合改革、基本药物制度补助及取消药品加成收入补偿、医疗服务与保障能力提升补助、卫生专技奖补、卫生健康人员培训补助、组团式援藏、城乡居民养老保险市级配套等资金4.66亿元，助推城乡医疗卫生服务均等化。健全社会保障体系。落实困难群众救助补助资金0.69亿元，重点用于城乡低保、特困人员临时救助、事实无人抚养儿童以及留守、困难、残疾儿童心理疏导等方面;落实五保双集中经费0.21亿元、残疾人事业发展补助及残疾人“两项”补贴0.24亿元、优抚对象、医疗保障经费及退役安置补助0.21亿元。有效落实增资政策。及时将2018年7月至2021年12月机关事业单位人员西藏特殊津贴增资部分7.49亿元落实到位，惠及机关事业单位干部职工2.4万人，切实保障了干部职工的正常福利待遇。此外，根据市委、市政府决策部署，安排党史学习教育“我为群众办实事”专项资金0.5亿元。

(三)聚焦效益提升，财政管理不断规范。严格预算管理。牢固树立政府过“紧日子”思想和零基预算理念，大力削减低效、无效支出，市本级部门非刚性、非重点项目支出压减10%，“三公”经费压减11%。建立完善了预算执行动态监控机制、预算拨款核销机制和预算绩效管理机制，切实做到“有预算不超支，无预算不开支”。精准落实直达资金。中央新增直达资金13.05亿元，全部用于基层和民生领域。不断加强直达资金监管，盯紧盯牢直达资金的分配、拨付和使用，确保每笔资金用到最急需、最紧要地方。强化结余资金管理。深度清理财政专户，将历年沉淀资金及时收缴国库，盘活市本级存量资金1.6亿元，确保了财政资金高效运行。坚决防范化解债务风险。健全地方政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管。财政部累计核定我市政府法定债务限额42亿元，政府法定债券余额39.83亿元，债务风险等级为绿色，债务风险总体可控。

(四)聚焦建章立制，财政改革持续推进。按照深化财政改革工作要求，强化责任担当，狠抓任务落实，积极稳妥推进财政改革，财政发展活力和动力进一步增强。持续强化内控制度建设。在加强内控建设、完善规章制度、防范岗位风险、规范权力运行等方面有了新举措。完善了预算编制、政府采购、投资评审等规章制度，梳理和规范了各项工作流程，形成了程序规范、制约有效的办事机制，确保权力规范运行。稳步推进预算管理一体化改革。坚持以建设“标准规范、横联纵通、账表一体、业务协同、信息共享”的地方财政预算标准化管理平台为目标，对市直107家预算单位及12县(区)857家预算单位基础信息进行了完善，对各级预算管理业务流程、管理要素和控制规则等进行了规范和统一，切实加强了政府预算、部门预算、单位预算以及上下级预算之间的业务环节无缝衔接和有效控制。着力推进预算绩效管理改革。研究制定了《山南市本级关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，从实行全方位预算绩效管理、构建全过程预算绩效管理链条、建立全覆盖预算绩效管理体系、健全预算绩效管理制度四个方面作出了制度安排，进一步加快推进预算绩效管理体系建设。积极推进全市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”改革。制定了《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理实施方案》，成立了工作专班，并积极与各行业部门沟通，明确各自工作职责，清理整合补贴政策和项目，及时在政府或部门门户网站、政务新媒体、政务公开栏等平台进行公开。

二、2021年财政预算执行情况

2021年，是中国共产党成立100周年、西藏和平解放70周年，也是“十四五”开局之年，各级财政部门深入贯彻落实党中央和区党委、市委各项决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动适应经济发展新常态，认真践行新发展理念，围绕中心、服务大局、强化担当、主动作为，支出结构持续优化，民生福祉全面改善，财政改革持续推进，管理水平稳步提高, 全年预算执行情况总体平稳。

(一)2021年预算执行情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入总量260.32亿元，同比增加31.73亿元，比上年决算数增长13.9%，其中:地方收入19.3亿元，比上年决算数下降4.5%(收入下降的主要原因是:受疫情冲击、经济下行压力和落实减税降费政策影响及上年同期一次性收入较多)，上级补助收入216.15亿元，一般债务转贷收入13.67亿元，动用预算稳定调节基金11.17亿元，其他调入资金0.03亿元。全市一般公共预算支出总量完成185.82亿元，同比减少42.77亿元，比上年决算数下降18.7%(下降的主要原因是:2021年总预算会计制度改革,一般公共预算按照收付实现制核算，不再按权责发生制列支)，其中:公共预算支出177.2亿元，安排预算稳定调节基金8亿元，一般债务还本支出0.18亿元，上解支出0.44亿元。收支相抵，结转下年74.5亿元。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入总量完成11.87亿元，同比减少17.76亿元，下降59.9%(收入下降的主要原因是:专项债券转贷收入同比减少4.7亿元，今年未发行抗疫特别国债，比去年减少9.73亿元)，其中:地方收入5.62亿元，上级补助收入1.57亿元，专项债券收入4.45亿元，上年结转收入0.23亿元。全市政府性基金预算支出总量完成4.97亿元，同比减少24.44亿元，下降83.1%，其中:征地和拆迁补偿支出3.25亿元，专项债券项目支出0.9亿元，付息支出0.54亿元，彩票公益金支出0.28亿元。收支相抵，结转下年6.9亿元。

3.国有资本经营预算。国有资本经营收入总量完成0.3亿元，同比增加0.19亿元，同比增长172.7%，其中:地方收入0.23亿元，上年结转0.07亿元。国有资本经营支出总量完成0.28亿元，同比增加0.24亿元，增长6倍。收支相抵，结转下年0.02亿元。

4.社会保险基金预算。社会保险基金收入总量完成15.91亿元，同比增长42.3%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金1.97亿元，机关事业单位养老保险基金6.73亿元，城乡居民基本养老保险基金1.17亿元，城镇职工基本医疗保险基金3.35亿元，城乡居民基本医疗保险基金2.38亿元，工伤保险基金0.11亿元，失业保险基金0.2亿元。社会保险基金支出总量完成13.66亿元，同比增长10.1%。分险种来看:全市企业职工基本养老保险基金1.31亿元，机关事业单位养老保险基金6.92亿元，城乡居民基本养老保险基金1.1亿元，城镇职工基本医疗保险基金2.56亿元，城乡居民基本医疗保险基金1.7亿元，工伤保险基金0.06亿元，失业保险基金0.01亿元。

需要说明的事项:一是相比往年，一般公共预算和政府性基金预算结转规模较大，主要原因是为真实反映当年预算支出，增强预算编制统筹能力，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)规定，从2021年起市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，以当年实际发生的拨款数反映支出，未形成实际支出的资金全部结转下年。二是上述预算执行情况待财政厅批复决算后会有所调整，届时将依法向人大报告相关事项。

(二)地方政府债券发行情况

2021年,自治区转贷我市地方政府债券资金18.12亿元，其中:一般债券13.49亿元，专项债券4.45亿元，再融资一般债券0.18亿元，重点用于森布日极高海拔生态搬迁安置区、人居环境整治、高海拔地区供暖、公共租赁住房、标准化厂房建设等项目。截至2021年底，全市地方政府债务限额42亿元(一般债务22.87亿元，专项债务19.13亿元)，余额39.83亿元(一般债务20.7亿元，专项债务19.13亿元)。

过去一年，面对持续加大的经济下行压力，我们不断增强财政工作的责任感和使命感，全力以赴应对挑战，千方百计克服困难，财政发展改革各项工作取得了积极进展，为推进我市长治久安和高质量发展提供了有力保障。这些成绩的取得，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导和亲切关怀的结果，是习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略科学指引的结果，离不开市委、市政府的正确领导，离不开市人大、政协及其代表、委员们的有力监督，离不开各级各部门、全市各族群众的共同努力。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理工作中仍存在一些问题和挑战，主要是:支出进度缓慢，执行不均衡问题仍然突出;政府债务偿债压力较大，财政支持地方政府公共服务供给能力面临较大挑战;市级以下财政事权与支出责任划分改革需要加快推进，县(区)财政运行能力有待进一步增强;资金使用绩效管理工作还需要在科学化、精准化上下功夫。对此，我们将高度重视，在今后工作中切实加以改进和解决。

三、2022年财政收支预算(草案)

2022年，是党的二十大召开之年，是深入贯彻落实自治区第十次党代会、市第二次党代会精神的开局之年，是全面实施“十四五”规划的重要之年，做好预算编制和财政工作意义重大。根据预算法及其实施条例、《自治区财政厅关于编制2022年自治区本级和地方预算的通知》要求，按规定程序征求各方意见后，编制形成2022年预算草案。

(一)预算编制指导思想和基本原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央第七次西藏工作座谈会，中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和新时代党的治藏方略，深入贯彻落实区党委经济工作会议和市委经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，以迎接服务党的二十大胜利召开为主线，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，推动高质量发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，统筹发展和安全，促进共同富裕，继续做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力推进“四个创建”，努力做到“四个走在前列”，切实抓好“四件大事”，实现“四个确保”。牢固树立政府过“紧日子”思想，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，推动预算绩效管理提质增效，推进预算管理一体化建设，为推进我市长治久安和高质量发展走在全区前列贡献财政力量。

按照上述指导思想，2022年预算编制着重把握以下原则:坚持服务大局、对标对表。严格对照自治区第十次党代会、市第二次党代会和市委、市政府决策部署，逐项梳理财政保障事项，统筹兼顾、突出重点，做到应保尽保。坚持依法理财，强化收支。实事求是、科学预测收入预算，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接，落实落细各项减税降费政策。严把预算支出关口，严控一般性支出，市本级非刚性、非重点项目支出压减7.6%，盘活存量，用好增量，优化资金投向，保持合理支出强度。坚持强化零基，突出绩效。有序打破支出固化格局，实质性推动预算绩效管理，加大预算安排与预算绩效、支出进度挂钩力度，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。坚持积极稳妥，防范风险。充分考虑经济发展水平和财力状况，重点安排民生领域支出，不做脱离实际的承诺。加强风险防控，坚决遏制增量，稳妥化解存量，切实防范财政金融风险。

(二)2022年全市预算安排情况

一般公共预算。全市一般公共预算收入总量为230.48亿元，其中:一般公共预算收入安排17.4亿元，同比增长2.2%,返还性收入4.07亿元,上级转移支付收入126.97亿元,动用预算稳定调节基金7.5亿元,从国有资本经营预算调入0.04亿元，上年结转74.5亿元。全市一般公共预算支出总量为230.48亿元。收支平衡。政府性基金预算。全市政府性基金预算收入总量为9.86亿元，其中:地方政府性基金预算收入2.78亿元，上级补助收入0.18亿元，上年结转6.9亿元。全市政府性基金预算支出总量为9.86亿元。收支平衡。国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入总量为0.16亿元，其中:国有资本经营预算收入0.14亿元，上年结转0.02亿元。全市国有资本经营预算支出总量为0.16亿元。收支平衡。社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入总量为20.59亿元，其中:企业职工养老保险基金2.09亿元，机关事业单位养老保险基金8.98亿元，城乡居民基本养老保险基金1.52亿元，城镇职工基本医疗保险基金5.17亿元，城乡居民医疗保险基金2.49亿元，工伤保险基金0.12亿元，失业保险基金0.22亿元。全市社会保险基金预算支出总量为16.15亿元，其中:企业职工养老保险基金1.73亿元，机关事业单位养老保险基金8.59亿元，城乡居民基本养老保险基金1.19亿元，城镇职工基本医疗保险基金2.18亿元，城乡居民医疗保险基金2.35亿元，工伤保险基金0.09亿元，失业保险基金0.02亿元。

(三)2022年财政预算安排的重点

按照市委、市政府总体决策部署，重点支持以下工作:

一是统筹发展和安全，确保社会大局和谐稳定。支持筑牢中华民族共同体意识。安排资金1亿元，支持开展民族团结、爱国主义教育和反分裂斗争，推动广播电视中心、文化艺术中心等重点项目建设。支持维护公共安全。安排资金3.03亿元，支持社会治理模式和维稳制度体系建设，开展打击非法组织、扫黑除恶、禁毒、反恐等行动，保障道路交通安全，提升治安管理体系和治理能力现代化水平。深入实施干部驻村驻寺、城镇网格化管理、先进双联户创建评选、民族团结进步模范区创建等活动。支持维护经济安全。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设，确保重要产业、基础设施等关键领域安全可控。安排资金7.58亿元，偿还到期政府债务本息，化解隐性债务存量，应对工资拖欠风险，守住不发生系统性风险底线。

二是精准聚焦发力，确保全市经济高质量发展。支持基础设施建设。安排资金7.04亿元，支持中小河流域治理、水库除险加固维修、农村饮水安全和防汛抗旱等水利项目建设，实施城市更新行动和泽当城区补短板工程，扎实推进雅砻河生态综合治理、地下综合管廊、城区照明等重点项目。支持乡村振兴。安排资金15.53亿元，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，重点向巩固脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的地区倾斜，支持推进高标准农田建设、青饲玉米种植、农村综合改革、人居环境整治等，加快推进农牧业农牧区现代化。支持中小企业发展。安排资金0.21亿元，帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。支持招商引资。安排产业发展资金3亿元，引进一批创新能力强、投资规模大、产业层次高、带动潜力足的大企业优质企业落户落地。支持新区引领。安排资金0.62亿元，用于支持幸福家园区域基础设施和公共服务设施建设，助力拉萨山南一体化发展，加快融入全区“一核一圈两带三区”格局。支持创业就业。安排资金1.24亿元，深入实施就业优先战略。充分发挥市场机制作用，落实好扶持奖励政策，引导高校毕业生市场就业、资助创业。加大技能培训力度，促进农牧民持续就业增收。支持教育发展。安排资金23.47亿元，用于十五年公费教育政策、教育“三包”、大学生资助，推动义务教育优质均衡发展，办好学前教育、特殊教育、职业教育，深化教育人才组团式援藏。支持卫生健康。安排资金4.91亿元，做好常态化疫情防控资金保障，提高疫情防控应急处置能力，加强卫生健康人才队伍建设，做好包虫病、大骨节病等地方病防治，深化医疗人才组团式援藏。支持社会保障。安排资金3.54亿元，落实社会救助政策，加强困难群众基本生活保障，做好机关事业单位干部职工医疗保险和养老保险、城乡居民基本医疗保险和养老保险补助配套，做好工伤、失业和生育保险单位缴费补助配套，支持老旧小区改造和公租房建设，解决城镇低收入家庭住房困难。

三是坚持系统治理，确保生态环境持续良好。支持生态保护修复。安排资金3.05亿元，推进重点生态功能区保护修复、重要湿地保护、森林生态系统建设等工程，实施好江北植树造林、防沙治沙，泽当城区边角地绿化，生态环境监测、环境污染防治，生态搬迁及配套建设，落实好草原生态保护补助奖励和生态就业岗位补贴政策。支持打好污染防治攻坚战。安排资金0.79亿元，全面强化环境综合治理，深入打好污染防治攻坚战，推进雅江流域水污染生态修复工程和城市地下水污染防治，强化泽当城区垃圾清扫清运、污水处理厂以及医疗废物集中处置等托管运营。

四是紧扣边疆发展，确保边防巩固和边境安全。安排资金2.98亿元，统筹推进经济社会发展和边防建设，落实财政支持边境建设一揽子政策。执行好边民补助动态调整机制和巡护边员补助政策，推进物防技防建设。加快推动抵边搬迁和边境村镇建设，补齐边境地区公共服务设施短板，落实边境地区群众教育、医疗、就业等特殊优惠政策，吸引腹心地区、极高海拔地区群众向边境一线转移。支持军民融合发展。

各位代表，做好2022年财政工作，责任重大，使命光荣。我们将认真贯彻市委、市政府决策部署，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见建议，凝心聚力，攻坚克难，扎实做好财政预算各项工作，努力推进长治久安和高质量发展走在全区前列，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。