市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规规定，结合市本级预算执行情况，对市本级财政预算进行了调整。现将2023年市本级财政预算调整方案的报告如下:

 一、市第二届人民代表大会常务委员会第13次会议批准的市本级预算调整方案情况

(一)一般公共预算。2023年，市本级一般公共预算总财力为94.54亿元。其中:一般公共预算收入7.6亿元，返还性收入4.07亿元，上级转移支付48.39亿元，动用预算稳定调节基金22.26亿元，从国有资本经营预算调入0.12亿元，上年结转 12.1亿元。市本级一般公共预算支出安排94.54亿元，收支平衡。

   (二)政府性基金预算。2023年，市本级政府性基金预算财力为 4.67亿元。其中:地方政府性基金预算收入0.93亿元，上级补助收入0.2亿元，上年结转收入3.54亿元。政府性基金预算支出安排4.67亿元，收支平衡。

二、市本级预算执行中收支增减变化及预算调整方案

结合上级补助到位情况，山南市本级预算收支变化及预算调整情况如下:

(一)一般公共预算收支变化及调整情况

  1.本级一般公共预算收入。截至12月14日, 与市第二届人民代表大会常务委员第13次会议批准的预算调整方案相比，市本级一般公共预算收入超收0.74亿元。主要原因为除经济恢复性增长带动外，相关退税恢复常态化，税收收入有所增长，相应拉高财政收入。

 2.上级补助。截至12月14日，与市第二届人民代表大会常务委员会第13次会议批准的预算调整方案相比，市本级新增一般公共预算转移性收入11.59亿元。其中:专项“带帽”资金5.97亿元，其资金分配严格按照自治区核定用途和专款专用的原则安排相应支出，具体为共同财政事权转移支付收入0.27亿元，国防0.03亿元，住房保障0.06亿元，资源勘探信息等0.06亿元，交通运输收入3.4亿元，其他收入1.4亿，城乡社区0.7亿元，农林水0.05亿元;可分配资金5.62亿元。具体为:①均衡性转移支付资金2.58亿元，主要用于双子塔建设项目拆迁补偿资金0.2亿元，留置点建设经费0.1亿元，产业发展缺口资金1.2亿元，高标准农田建设资金0.11亿元，广电中心项目建设缺口资金0.28亿元，泽当城区基础设施项目缺口资金0.5亿元，山南市第43届雅砻物资交流会促消费活动和物流扶持专项资金0.05亿元，维稳执勤点建设0.05亿元，网络安全等级保护资金0.05亿元，洛扎县民久玛方向牧道建设0.04亿元。②第二批重点生态转移支付资金1.42亿元，根据第二届市委第54次(扩大)会议精神，主要用于11家县级电网企业职工基本医疗保险、生育保险补缴资金0.1亿元，泽当城区基础设施项目资金0.76亿元，泽当街道办事处和部分村(社区)行政区划调整涉及办公场所经费0.18亿元，消防支队“十四五”规划投资基本建设项目缺口资金0.06亿元，双集中机构本级配套资金0.02亿元，西藏空港新区机场周边环境综合整治及体质改造项目资金0.2亿元。预留资金0.1亿元重点用于保护生态环境，改善民生和提高基本公共服务均等化水平等方面。③边境地区转移支付资金1.6亿元，主要用于泽当城区基础设施项目缺口资金0.85亿元，2022-2023年固边富民补助清算资金0.29亿元，结莎、泽当、乃东居委会三个安置小区拆迁补偿市本级承担部分城区项目建设拆迁补偿缺口0.21亿元。预留资金0.25亿元重点用于“三保”及边境事务管理、提升边境地区公共服务水平等刚性支出。④支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金0.02亿元，重点保障“三保”等相关人员经费。

 3.一般债券。截至12月14日，与市第二届人民代表大会常务委员会第13次会议批准的预算调整方案相比，新增政府一般债务转贷收入6.72亿元，其中:市本级1.9亿元为泽当城区地下综合管沟0.8亿元，山南市2020年市直公租房(江北地块)建设项目资金1.1亿元。县(区、市)级4.82亿元为自治区转贷我市农村公路项目，已下达至措美县、加查县、浪卡子县、隆子县、桑日县、扎囊县。

综上所述，山南市本级一般公共预算收入总规模调整为108.77亿元。具体组成为:地方一般公共预算收入8.34亿元，返还性收入4.07亿元，上级转移支付收入59.98亿元，动用预算稳定调节基金22.26亿元，从国有资本经营预算调入0.12亿元，一般债务转贷收入1.9亿元，上年结转 12.1亿元。山南市本级一般公共预算支出总规模调整为108.77亿元(含对各县区市转移支付6.49亿元)。收支平衡。

(二)政府性基金预算收支变化及调整情况

   1.市本级政府性基金预算收入。截至12月14日, 与市第二届人民代表大会常务委员第13次会议批准的预算调整方案相比，市本级政府性基金预算收入短收0.5亿元。主要原因为土地市场需求减弱特别是房地产市场疲软，叠加占用林草地评估论证等前期工作滞后，土地出让少于预期。

 2.上级补助。截至12月14日，与市第二届人民代表大会常务委员会第13次会议批准的预算调整方案相比，市本级上级补助 0.15亿元，为彩票公益金。

 3.专项债券。截至12月14日，与市第二届人民代表大会常务委员会第13次会议批准的预算调整方案相比，新增专项债务转贷收入0.92亿元。其中:市本级0.4亿元，为水利局水利项目债券。其还本付息责任由乃东区、扎囊县、曲松县承担。乃东区0.52亿元，为乃东区2019年公共租赁住房建设项目(乃东社区地块)资金0.52亿元。

综上所述，市本级政府性基金预算收入总量调整为4.72亿元，其中:地方政府性基金预算收入0.43亿元，上级补助收入 0.35亿元，专项债券转贷收入0.4亿元，上年结转收入3.54亿元。市本级政府性基金预算支出安排4.72亿元。收支平衡。

(三)预备费动用情况

为了高效有序救灾，全力保障受灾群众基本生活，从预备费中解决浪卡子县伦布雪乡苏格村救灾资金0.026亿元。

三、需要报告的其他事项

(一)市本级重点支出预算调剂及安排情况

为了进一步优化财政资金配置，加强预算执行进度，提高资金使用效益，结合项目实际和资金安排情况，调减市审计局年初预算安排的“十三五”政府投资项目审计资金0.06亿元，市水利局雅鲁藏布江索朗嘎咕至桑日河段生态综合整治工程前期经费0.34亿元，市自然资源局2022-2023年山水林田湖草生态修复项目本级财政配套资金0.46亿元，政府储备用地林勘及风景名胜区论证报告、前期勘测定界、土地评估、围墙修建项目资金0.04亿元，市林草局山南市12县区防火视频会议建设经费及雅鲁藏布江中游河谷黑颈鹤国家级自然保护区三期项目资金0.01亿元，市生态环境局2022年水污染防治资金0.04亿元，市交通运输局山南市扎囊县吉汝乡琼扎县至罗布村公路等13条行政村通畅项目工程经费0.08亿元，市财政局代编的抵边搬迁一次性补助0.52亿元及贴息资金0.15亿元,市农业农村局高标准农田建设项目资金0.08亿元及市级及以上农业产业化龙头企业(招商引资农业产业化企业)物流专项补贴资金0.11亿元,市综合执法局垃圾分类专项资金0.1亿元,市住建局鲁琼片区基础设施建设项目(H-43号、H-8号道路中断)资金0.04亿元,共计调减资金2.03亿元。

调剂用于解决市住建局泽当大道支线二北延伸段市政道路项目非法占用用地罚款资金0.03亿元，市住建局三湘大道南北延伸段项目涉及的民房拆迁补偿费0.09亿元，市交通运输局关于江北公路桑耶至森布日段改建工程相关费用及违法用地罚款0.12亿元和国网山南供电公司10kv昌修143线路迁改预算费用0.01亿元;用于浪卡子县“农村人居环境整治工作先进县”奖励资金0.05亿元;垫付西藏航空运输保障中心建设项目征地、拆迁款0.73亿元;收购明成屠宰有限公司所需资金0.2亿元;市幸福家园建设局产业发展缺口资金0.5亿元，市住建局泽当城区市政建设缺口资金0.3亿元(城市功能提升项目缺口资金0.2亿元，泽当大道拓宽工程项目缺口资金0.1亿元)。

上述调剂事项中除垫付西藏航空运输保障中心建设项目征地、拆迁费0.73亿元及浪卡子县“农村人居环境整治工作先进县”奖励资金0.05亿元外，其余不影响本级总财力及总支出，相关的功能科目和经济科目将按调剂后的支出事项核算。

(二)政府债券情况

截至12月14日，全市政府债务余额76.47亿元，其中:一般债券42.5亿元，专项债券33.97亿元。政府债务余额在法定限额以内，风险总体可控。