主管部门

市财政局

实施单位

商业银行

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

66.44

66.44

66.44

10

100%

10

其中:当年财政拨款

66.44

66.44

66.44

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

   代理山南市本级财政代发工资手续费、国库集中支付业务代理手续费。

   保障市本级预算单位代发工资、国库集中支付业务代理正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(60分)

数量指标

保证预算单位业务政策运行

102家单位

102家

15

15

质量指标

使用正常率

≧95%

保证业务正常运行

15

15

时效指标

项目运维的及时程度和效率

≧95%

24小时以内正常

15

15

成本指标

国库集中支付业务代理手续费。

66.44万元

已形成支出

15

10

效益指标

(30分)

社会效益

指标

提升预算单位工作效率

≧95%

正常运行

15

15

可持续影响指标

项目实施后发挥应有的作用

≧1年

定期巡检，及时处理

15

10

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

预算部门满意度

≧95%

≧95%

10

10

总分

100

90