基本支出总额

1535.59

项目支出总额

1337.53

预算执行情况(万元)

(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

2873.12

2769.22

96.39%

19.28

年度目标1:(50分)

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤5

0

5

时效指标

发放及时率

≥90%

97%

10

成本指标

预算编制质量

≥90%

95%

4

效益指标

经济效益指标

财政资金效益

≥90%

95%

9

社会效益指标

三公经费支出控制

100%

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

受众满意度

≥90%

95%

10

年度绩效目标2(30分)

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

年度

度效

完成

指标

产出指标

数量指标

科目调整次数

≤5

1

5

时效指标

发放及时率

≥90%

97%

4

成本指标

预算编制质量

≥90%

95%

3

效益指标

经济效益指标

财政资金效益

≥90%

90%

3

社会效益指标

三公经费支出控制

100%

100%

5

满意度指标

服务对象满意度

受众满意度

≥90%

95%

5

总分

92.28分

偏差大或

目标未完成

原因分析

对绩效管理相关规定不掌握、不熟悉;绩效目标管理要求不明确，影响了绩效评价工作的开展。部分项目绩效目标与项目资金量不匹配，在既定资金规模下，绩效目标过高或过低;或要完成既定绩效目标，资金规模过大或过小;绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等不匹配。

改进措施及

结果应用方案

1.提高思想认识，加大对项目支出绩效自评工作的组织领导和自评实施，确保实事求是、客观真实;2.进一步加强对预算绩效管理工作的重视，落实部门预算绩效管理主体责任，结合部门实际情况，统筹规划预算绩效管理，按照中央、自治区和市有关规定、要求，组织本单位开展相关工作3.进一步完善编制预算绩效目标涉及的目标细化、量化，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。