主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托，现就山南市人民政府关于2019年山南市本级财政决算(草案)报告如下。

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。在市委、市政府的正确领导下，财政部门始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险等一系列政策措施，攻坚克难，开拓进取，财政运行情况总体平稳趋好。目前，2019年市本级财政决算草案已编制完成，并经财政厅审核，现根据《中华人民共和国预算法》第七十九条规定，重点报告以下情况:

一、强化主动作为，积极履行财政职能

2019年全市完成一般公共预算收入19.28亿元，同比增长2.14%，总量保持全区第二、增速全区第三，完成公共财政支出182.1亿元，同比增长22.29%，有力保障各项政策落实落地，促进经济平稳健康发展。一是一般公共预算收支情况。2019年，市本级一般公共预算总财力75.42亿元，其中:地方一般公共预算收入11.08亿元，完成预算数的124%，上级补助收入51.54亿元，债务(转贷)收入2亿元，上年结转收入0.82亿元，调入资金0.86亿元，动用预算稳定调节基金9.12亿元。一般公共预算支出总量75.42亿元，其中:一般公共预算支出61.61亿元,完成预算数的143%，安排预算稳定调节基金10.89亿元，债务还本支出1.6亿元，市本级年终结转1.32亿元，收支相抵。二是政府性基金预算收支情况。2019年，市本级政府性基金总收入8.45亿元，其中，地方政府性基金预算收入5.17亿元，完成预算数的258%;上级补助收入-1.29亿元，上年结余收入2.57亿元，专项债务收入2亿元。政府性基金总支出8.45亿元，其中，政府性基金支出5.70亿元，完成预算数的96%，政府性基金结转1.9亿元，调出资金0.85亿元，收支相抵。三是国有资本经营预算收支情况。2019年，市本级国有资本经营总收入0.34亿元，其中，市本级国有资本经营收入0.15亿元，完成预算数的260%，上年结结余0.19亿元。市本级国有资本经营预算总支出0.34亿元，其中，市本级国有资本经营支出0.33亿元，调出资金0.01亿元。收支相抵。四是社会保险基金收支情况。2019年，市本级社会保险基金预算收入15.20亿元，为预算的104%。市本级社会保险基金预算支出14.75亿元，为预算的94%。本年收支结余0.45亿元，加上历年滚存结余16.44亿元，年末滚存结余16.89亿元。五是地方政府债务情况。2019年，自治区核定我市政府债务限额14.88亿元，2019年，我市在限额范围内转贷政府债券资金为14.39亿元，其中:一般债务8.89亿元，专项债务5.5亿元。六是其他报告事项。1.预备费。预算安排0.5亿元，除预拨“客运管理收益”款项0.08亿元外,其余全部转入市本级预算稳定调节基金。2.“三公”经费支出情况。2019年，市直各部门积极落实中央八项规定精神及其实施细则，市本级“三公”经费支出0.25亿元，较2018年下降26%，实现“三公”经费“只减不增”的总体目标。3.重大投资安排情况。2019年，下达基建投资资金17.79亿元，主要用于农林水、教科文卫、公共安全、节能环保、城乡社区等方面。4.预算稳定调节基金。2019年，市本级地方收入超收3.7亿元，未动用的预备费0.42亿元以及其他结转结余8.03亿元，共计12.15亿元，全部补充预算稳定调节基金，主要用于弥补以后年度预算资金不足。5.权责发生制列支情况。根据预算法和国务院有关规定，对2019年已下达市直单位但尚未使用的资金指标16.70亿元按照权责发生制进行列支。

二、聚焦目标任务，全力做好中心工作

2019年，面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力，我们坚持集中财力办大事、办急事、办难事，通过年初预算、盘活存量、土地出让基金、上级转移支付等方式筹措资金9.84亿元，确保了党委、政府的中心工作顺利开展。一是全力支持打好脱贫攻坚战。按照各级关于脱贫攻坚工作资金保障要求，采取有力措施，统筹整合各方资金，全力支持脱贫攻坚工作。落实精准扶贫资金共计20.6亿元，着力支持解决“两不愁、三保障”突出问题及贫困县(区)产业发展、基础设施和公共服务建设项目。二是全力支持边境地区发展。落实洛扎、浪卡子、错那、隆子四县边境小康村建设资金13.33亿元，落实边民补助资金1.78亿元，有力促进了边境地区发展。三是全力支持高海拔生态搬迁。落实极高海拔搬迁安置点项目建设、配套产业、土地整治开发、林业生态保护及水利生态治理资金9.39亿元，确保一期搬迁点配套设施建设如期完成，群众如期搬迁入住。四是全力支持对外开放。积极落实《山南市招商引资优惠政策若干规定(试行)》，投入招商产业扶持资金5亿元，着力补齐产业发展短板，同时为打牢财源税基奠定了坚实基础。五是全力支持基础设施建设。落实资金25.38亿元，大力补齐农业、林业、水利、交通、电力以及教育、卫生、政法等领域基础设施短板。此外，投入资金5.06亿元重点实施城镇功能提升项目，投入资金3.05亿元重点用于城市建设征地拆迁，有力促进了城镇功能提升。

三、聚焦破解难题，奋力推进财税改革

按照深化财政改革工作要求，强化责任担当，狠抓任务落实，积极稳妥推进财政改革，进一步增强了财政发展活力和动力。一是财政事权和支出责任划分改革取得新进展。根据自治区文件精神，结合我市实际，制定了《山南市基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案(试行)》。二是进一步加强预算绩效管理。聘请中介机构对2016-2018年的23个重点项目和5个市级出台民生政策支出绩效进行了考核，各县(区)也稳步推进预算绩效管理，积极开展了重点项目绩效管理试点工作。三是积极开展减税降费工作。市县财政部门强化责任落实，多措并举、积极推进，积极配合税务部门推进减税各项工作，并根据上级有关文件要求，对我市不在目录内的价格调节基金予以了停征。2019年，实施各类减税政策共减免税费4.5亿元，全市减税降费各项工作初见成效。四是国库集中支付改革取得新成效。市本级已全面实施国库集中支付改革，5县(区)完成支付电子化改革试点工作，账务U8系统已升级为C6财务软件，进一步规范了全市会计核算工作。

总体来看，2019年财政运行良好，财政支持经济社会发展的基础和重要支柱作用得到了有效发挥，为完成全年经济社会发展主要目标任务和实现“十三五”各项工作提供了有力支撑。这得益于市委、市政府的正确领导，得益于各级人大、政协的监督指导，得益于社会各界的理解支持，得益于广大财政财务工作者的辛勤付出。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理工作中仍存在一些矛盾和问题。如:财政收支矛盾突出、市、县财力普遍趋紧、预算执行进度缓慢、项目建设筹资压力巨大、财政专业干部队伍人才短缺等等。对此，我们高度重视，在今后的工作中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真领会全区财政厅(局)长座谈会精神，科学分析研判当前和今后的经济形势，主动将财政工作放到大局中去思考、去谋划，强化责任担当，充分发挥财政职能作用，为全市经济高质量发展和社会和谐稳定做出积极贡献。