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山南市人民政府关于山南市本级2020年财政预算调整方案的报告
发布日期: 2020-09-21 17:08:52 来源: 山南市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,现就山南市人民政府关于山南市本级2020年财政预算调整方案报告如下,请予审议。

2020年财政收支预算经市第一届人民代表大会第五次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律法规,结合市本级预算执行情况,对市本级财政预算进行了调整。现将2020年市本级财政预算调整方案报告如下:

一、市第一届人民代表大会第五次会议批准的市本级预算安排情况

(一)一般公共预算。2020年,市本级预计一般公共预算总财力为43.55亿元,按可比口径计算(下同),同比增长2.8%,其中:一般公共预算收入安排9.48亿元,同比增长6.5%;返还性收入2.06亿元,上级转移支付资金22.4亿元;上年结转1.32亿元;调入预算稳定调节基金7.64亿元;从国有资本经营预算调入0.03亿元,从政府性基金预算调入0.62亿元。市本级预计一般公共预算支出安排43.55亿元,比上年增长2.8%。

(二)政府性基金预算。2020年,市本级预计政府性基金预算财力为7.29亿元,其中:地方政府性基金预算收入6亿元,上年结转收入1.29亿元。政府性基金预算支出安排7.29亿元。

二、市本级预算执行中收支增减变化及预算调整方案

(一)一般公共预算收支变化及调整情况。上半年,与市一届人民代表大会第五次会议批准的预算数相比,市本级新增财力11.65亿元,其中:一般转移支付资金增加11.85亿元、从年初预算中下达县区一般转移支付1.85亿元,专项转移支付资金增加2.09亿元,从年初预算中下达县区专项转移支付0.44亿元。新增一般转移支付10亿元,其中:7.24亿元已按上级指定用途安排相应支出,市本级新增可用财力2.76亿元,用于核销幸福家园投资建设集团有限公司预拨资本金1亿元,物交会大棚建设资金4000万元,拉动经济消费券资金1500万元,经开区24号道路建设资金3000万元,香曲西路建设资金800万元,泽当火车站站前广场及车站道路建设资金2600万元,市级“三保”及军转干部医疗保险市级配套缺口资金5700万元。新增专项转移支付资金1.65亿元,已按上级规定用途和专项资金管理办法使用。调整后,市本级一般公共预算收支调整为55.2亿元,收支平衡。

(二)政府性基金预算收支变化及调整情况。上半年,与市一届人民代表大会第五次会议批准的预算数相比,市本级新增财力13.23亿元,其中:基金转移支付收入增加0.86亿元;自治区核定新增地方政府专项债务增量12.4亿元(一是第一批申请的专项债券资金7000万元,用于泽当大道综合管廊建设项目。二是下达我市第二批专项债券项目3个,资金6.2亿元,分别为森布日极高海拔特殊区域生态搬迁安置区综合管廊专项债券项目3亿元、山南市20个高海拔乡镇供暖试点专项债券项目2亿元、山南市中心城区停车场专项债券项目1.2亿元。三是自治区批复我市抗疫特殊国债项目17个,资金5.5亿元);市本级从年初预算中下达县区基金专项转移支付0.03亿元。调整后,市本级政府性基金预算收支调整为20.52亿元,收支平衡。

(三)预备费动用情况。为坚决打好打赢新冠肺炎疫情防控阻击战,确保防控工作取得实效,市财政局立足财政部门职责,加强统筹谋划,做到了工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学,有效发挥财政职能作用,全力做好疫情防控经费保障工作,从预备费中疫情防控支出656.95万元。

三、需要报告事项

(一)政府债务情况。截至2020年6月底,全市政府债券余额25.19亿元,其中:一般债券7.29亿元、专项债券12.4亿元,抗疫特别国债5.5亿元,较自治区核定债券限额27.28亿元低2.09亿元,政府债券余额低于自治区核定债券限额。足额落实偿债资金来源,实行全口径债务收支预算管理,将债务关进预算管理的“笼子”。根据存量政府债务到期情况和隐性债务化解计划,将还本付息支出分类纳入预算管理,确保政府债务还本付息不发生任何偿付风险,确保按计划完成年度化债任务。

(二)盘活财政存量资金情况。今年2月起,市财政局先后三次下发通知安排部署市本级盘活存量资金工作,坚持“绩效优先,能盘则盘”的原则,采取“单位上报、财政核实、共同确认”等方式,在各预算单位大力配合下,积极推动了盘活存量资金工作,取得了一定成效。存量资金中政府可统筹使用的资金5341万元,按原用途继续使用资金5.23亿元。政府可统筹使用资金5341万元,其中,安排5000万元由雅砻投资公司作为投资主体入股华钰矿业柯月多金属项目,341万元用于急需解决领域资金需求。

(三)市本级预算执行中一般公共预算调整事项。调整市委办密码安全环境改建二期经费576万元,用于密码安全环境改建一期项目资金。调减市委组织部人才资源开发专项经费调增市委人大、宣传部等23家行政事业单位第八批短期援藏人才等相关经费共计245.37万元。调减市委组织部区外专项招收高校非西藏生源毕业生项目资金调增人民医院、妇保院预算共计32万元。调减市教育局本级财政对教育投入资金调增一职、二职等十家二级单位收入预算共计5094.7万元。调减市教育局高中教学仪器设备购置金调增一高等四家二级单位收入预算共计232万元。调减市农业农村局调增推广中心实施旱粮作物栽培增产增效项目共计70.4万元。

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